Folha de Pagamento
Remessa de recibos
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O processo de remessa de recibos de pagamento é executado no modo assistente, sendo assim, dividido em três passos: Informações gerais, filtragens e geração da remessa.
Seguem abaixo os campos a serem informados:
Campo | Uso | Informações |
---|---|---|
Convênio | Obrigatório | Qual banco será gerado |
Tipo de processamento | Obrigatório | Tipo de processamento |
Tipo de folha | Obrigatório | Que tipo de folha será gerada |
Competência | Obrigatório | Competência a ser gerada |
Data de lançamento | Facultativo | Data a ser gerada a integração |
Nome do arquivo | Facultativo | Nome do arquivo a ser gerado |
Próximo sequencial | Obrigatório | Sequencial a ser gerado |
Percentual líquido geração | Facultativo | Valor mínimo para |
Quantidade de registros fixos | Facultativo | Quantidade de registros no cabeçalho do recibo |
Gerar pensão alimentícia | Facultativo | Sinalizar que gera pensão alimentícia |
Funcionários | Facultativo | Selecionar funcionários a serem gerados |
Pensão alimentícia | Facultativo | Indica pensão de todos os bancos |
Processos | Obrigatório | Indica qual processo será gerado |
aba “Filtro” | Facultativo | Filtro personalizado |
aba “Identificador do registro” | Facultativo | Indica os campos de identificação para integrar |
aba “Mensagem” | Facultativo | Mensagem que será vista pelo colaborador |
Botão “Consultar colaborador” | Facultativo | Consultar colaborador a ser gerado |
Botão “Motivo, registros ignorados” | Facultativo | Motivos dos registros ignorados |
Botão “Processar” | Obrigatório | Processa os filtros selecionados |
Botão “Gerar” | Obrigatório | Gera a integração |