Caminho: Integrações\Anuais\PIS\PASEP

Importar arquivo gerado pelo programa SXPIS (programa onde é realizada a liberação do pagamento do PIS) e lançar os valores a serem pagos para os colaboradores.

Seguem abaixo os campos a serem informados:

Campo	Uso	Informações
Evento	Obrigatório	Evento a ser gerado crédito para o colaborador
Arquivo do convênio PIS/PASEP	Obrigatório	Após selecionar o arquivo, deverão ser carregados na lista os colaboradores que: • Constem no sistema (identificar pelo número do PIS); • Estejam ativos e sem movimento de rescisão; • Que o valor do benefício no arquivo seja maior que 0 (zero); • Que a situação no arquivo seja igual a “Pago”.
	Facultativo	Ao clicar no botão para processar, será validado: • Se o evento para pagamento foi informado. Caso não informado, será gerada a ocorrência de erro; • Se existe um processo de folha aberto e desbloqueado para o grupo de pagamento do colaborador, na competência atual. Caso não exista, será gerada ocorrência de crítica, onde o usuário poderá continuar ou não.
	Facultativo	Motivo que não foi gerado o Pis/Pasep para o colaborador
	Facultativo	Ao clicar no botão para gerar, será validado se existem colaboradores selecionados. Caso não exista, será gerada ocorrência de erro com a seguinte mensagem: “Nenhum movimento foi importado ou selecionado para realizar a importação”; No evento gerado no movimento extra para cada colaborador, o campo origem será preenchido com o valor ‘PIS'; O sistema verificará se o evento já foi informado para o colaborador, caso tenha sido, o sistema perguntará que procedimento realizar. Ignorar, substituir, ignorar todos, substituir todos ou cancelar importação.