FP_PAG_RECIBOS
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| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NUMBER(15,0) | S | ID do recibo ( Cabeçalho ) | X | |
| IDPESSOA | NUMBER(15,0) | N | ID do colaborador | X | |
| IDPENSIONISTA | NUMBER(15,0) | N | ID da pensionista | ||
| IDPROCESSO | NUMBER(15,0) | S | ID do processo | X | |
| IDCONVENIO | NUMBER(15,0) | S | ID do convênio | X | |
| PES_NOME | VARCHAR2(70) | S | Nome da pessoa | ||
| PROCESSAMENTO | VARCHAR2(3) | N | Tipo processamento | ||
| PROCESSO_REC | CHAR(3) | N | Processo de cálculo | ||
| PES_CPF | VARCHAR2(11) | N | CPF da pessoa | ||
| IDENTIFICADOR | VARCHAR2(20) | S | Identificador do colaborador na empresa | ||
| PES_AGENCIA_CODIGO | VARCHAR2(4) | N | Código da agência | ||
| PES_CONTA_NUMERO | VARCHAR2(11) | N | Número da conta da pessoa | ||
| PES_CONTA_DIGITO | CHAR(1) | N | Dígito da conta da pessoa | ||
| PES_CARGO_CODIGO | VARCHAR2(4) | N | Código do cargo do colaborador | ||
| PES_CARGO_NOME | VARCHAR2(30) | N | Nome do cargo do colaborador | ||
| PES_FUNCAO_CODIGO | VARCHAR2(4) | N | Código da função do colaborador | ||
| PES_FUNCAO_NOME | VARCHAR2(30) | N | Nome da função do colaborador | ||
| PES_DEPTO_CODIGO | VARCHAR2(14) | N | Código do departamento do colaborador | ||
| PES_DEPTO_NOME | VARCHAR2(60) | N | Nome do departamento do colaborador | ||
| PES_DATA_ADMISSAO | DATE | N | Data de admissão | ||
| DATALANCAMENTO | DATE | S | Data do lançamento | ||
| ENVIADO | CHAR(1) | N | Se já enviado | ||
| MOTIVO | VARCHAR2(100) | N | Motivo de não ter sido gerado | ||
| MENSAGEM | VARCHAR2(150) | N | Mensagem do contra cheque | ||
| QTDLINHASRECIBO | NUMBER(15,0) | N | Quantidades de linhas do recibo | ||
| TOTALPROVENTOS | NUMBER(13,2) | N | Total de proventos | ||
| TOTALDESCONTOS | NUMBER(13,2) | N | Total de descontos | ||
| TOTALLIQUIDO | NUMBER(13,2) | N | Total líquido | ||
| DATANASCIMENTO | DATE | N | Data do nascimento da pessoa | ||
| QTDEDEPENDENTESIR | NUMBER(15,0) | N | Quantidade dos dependentes de IR | ||
| QTDEDEPENDENTESSF | NUMBER(15,0) | N | Quantidade dos dependentes de SF | ||
| SALARIOBASE | NUMBER(13,2) | N | Salário base | ||
| BASEINSS | NUMBER(13,2) | N | Base de INSS | ||
| BASEIRRF | NUMBER(13,2) | N | Base de IRRF | ||
| BASEFGTS | NUMBER(13,2) | N | Base de FGTS | ||
| RECOLHIMENTOFGTS | NUMBER(13,2) | N | Valor de recolhimento de FGTS | ||
| DATAGRAVACAO | DATE | N | Data de gravação | ||
| NUMDOCEMPRESA | VARCHAR2(25) | N | Número do documento da empresa | ||
| NUMDOCBANCO | VARCHAR2(25) | N | Número do documento do banco | ||
| TIPOMOEDA | VARCHAR2(25) | N | Tipo da moeda | ||
| QTDMOEDA | NUMBER(15,0) | N | Quantidade da moeda | ||
| VALORPAGAMENTO | NUMBER(13,2) | N | Valor do pagamento | ||
| CODOCORRENCIA | VARCHAR2(5) | N | Código da ocorrência | ||
| TIPOMOVIMENTO | VARCHAR2(5) | N | Tipo do movimento | ||
| EMP_TIPOINSCRICAO | CHAR(1) | N | Tipo da inscrição da empresa | ||
| EMP_NUMINSCRICAO | VARCHAR2(14) | N | Número de inscrição da empresa | ||
| CODSOLICITACAOSERVICO | CHAR(2) | N | Código da solicitação de Serviço | ||
| CODTIPOMOVIMENTO | CHAR(2) | N | Código do Tipo de Movimento (ocorrência) | ||
| NOSSO_NUMERO | VARCHAR2(11) | N | Número do Pagamento no Banco | ||
| PES_BANCO_CODIGO | VARCHAR2(3) | N | Código do banco | ||
| PES_BANCO_NOME | VARCHAR2(50) | N | Nome do banco do colaborador | ||
| PES_AGENCIA_NOME | VARCHAR2(40) | N | Nome da agência do colaborador | ||
| PES_AGENCIA_DV | CHAR(1) | N | Dígito da agência do colaborador | ||
| PES_CONTA_OPERACAO | VARCHAR2(5) | N | Operação da conta do colaborador | ||
| PES_END_CEP | VARCHAR2(8) | N | Cep do colaborador | ||
| PES_END_LOGRADOURO | VARCHAR2(70) | N | Logradouro do colaborador | ||
| PES_END_NUMERO | VARCHAR2(10) | N | Número do endereço do colaborador | ||
| PES_END_COMPLEMENTO | VARCHAR2(70) | N | Complemento do endereço do colaborador | ||
| PES_END_CIDADE | VARCHAR2(50) | N | Cidade do colaborador | ||
| PES_END_UF | CHAR(2) | N | Estado do colaborador | ||
| PES_END_BAIRRO | CHAR(50) | N | Bairro do colaborador | ||
| PES_CODIGO | VARCHAR2(6) | N | Código do colaborador | ||
| PES_EMAIL | VARCHAR2(100) | N | E-mail do colaborador | ||
| PES_CENTROCUSTO_CODIGO | VARCHAR2(25) | N | Centro de custo do colaborador | ||
| PES_CH_SEMANAL | NUMBER(10,2) | N | Carga horária semanal do colaborador | ||
| FERIAS_INICIO | DATE | N | Data inicial das férias | ||
| FERIAS_FIM | DATE | N | Data final das férias |
Triggers
| Nome | Evento |
|---|---|
| TR_FP_PAG_RECIBOS | INSERT |
