RH3 Wiki - Documentação do Usuário

O relatório foi alterado para somar apenas os eventos de adiantamento e desconto de adiantamento (Guia: Adiantamento [Grupo de pagamento]) quando a opção “Totalizar eventos de adiantamento” estiver marcada.

Se esta opção estiver desmarcada, o relatório irá desconsiderar (irá mostrar mas não irá somar) o valor do evento que estiver na guia “Adiantamento” do grupo de pagamento do colaborador.

Notas

1) Dois asteriscos são acrescentados na descrição do evento, informando para o usuário que o mesmo não será totalizado, caso a situação acima descrita ocorra. A 'legenda' dos asteriscos será exibida para o usuário;

2) Para que a alteração funcione, é necessário que o grupo de pagamento do colaborador seja do tipo “Mensal com adiantamento”;

3) Quando a empresa for regime caixa, os valores dos eventos de IR serão baseados no mês do pagamento, caso contrário, o valor será baseado no mês da competência;

4) As verbas abaixo serão carregadas apenas com seu valor máximo, exceto nos processos de folha complementar de dissídio, onde nestes, eles serão somados:

4.1) De bases de previdência ( PSNO, PSFE e PS13);
4.2) RAT( R15N, R15F, R20N, R20F, R25N, R25F, RATN e RATF);
4.3) FGTS ( FGMU, CSFG e FGNO);
4.4) Imposto de Renda ( IRLN, IRLF, IRL3, IRBN, IRBF e IRB3).

4371 - Cadastro de Cursos de interesse do colaborador

Caminho

Treinamento e desenvolvimento→ Cadastros→ Cursos de interesse;
Gestão de pessoas→ Portal Web→ Configurações (aba Funcionalidades disponíveis);
Portal Web→ Colaborador→ Treinamento→ Cursos de interesse;
Portal Web→ Gestor→ Equipe→ Cursos de interesse.

Descrição

Possibilitar que um colaborador cadastre seus cursos de interesse e que os gestores possam também cadastrar os cursos de interesse para os colaboradores de suas respectivas equipes.

Portal Web

O usuário poderá selecionar um curso / turma / entidade já cadastrado ou informar algum ainda não existente;

Só é possível fazer qualquer modificação nas solicitações com situação “NOVA”.

Um gestor só poderá incluir, alterar ou excluir os dados dos colaboradores de sua equipe (para os colaboradores com mais de um gestor, só poderá fazer qualquer modificação o gestor que tiver inserido a informação).

RH3

1 - Através do módulo “Treinamento e desenvolvimento”, o sistema permite apenas alterar a situação da solicitação e dar um parecer (texto livre) sobre a mesma;

2 - Através do módulo “Gestão de pessoas”, o sistema permite fazer a configuração dos modelos de e-mail (inclusão, alteração e exclusão) além de incluir uma lista de colaboradores que receberão os alertas por e-mail, juntamente com o solicitante.

5184 e 10729 - Possibilitada a reabertura de períodos fechados (status reaberto)

Caminho

Cadastros básicos→ Utilitários→ Configurações→ Configurações gerais;
Folha de Pagamento→ Processos→ Reabertura de períodos;
Folha de Pagamento→ Processos→ Manutenção de períodos;
Folha de Pagamento→ Processos→ Mudança de competências;
Folha de Pagamento→ Processos→ Cálculo da Folha

Descrição

Foi criada uma rotina que possibilita a reabertura de períodos fechados.

Segue abaixo a lista de ações que acontecerão quando o período for reaberto:

1) Retorno de dados das tabelas históricas:

1.1) Eventos fixos:
a) Para os registros incluídos após o bloqueio do sistema, que estiverem sem mês e ano para início do processamento, será informado o mês e ano do processo subsequente ao que está sendo reaberto. Desta forma os registros permanecerão no fixo mas só serão calculados a partir do próximo processamento;
b) Os registros excluídos (última parcela) ou alterados (parcela incrementada) pela rotina de fechamento serão recuperados a partir da tabela histórica.

1.2) Colaboradores:
a) Serão reativados (campo inativo) os colaboradores inativados no fechamento do processo, de acordo com a tabela histórica;
b) Será recuperado o número de dias trabalhados (tempo de serviço); c) Será recuperado o mês de desconto da contribuição sindical para colaboradores admitidos após a database (caso tenha sido informada);

1.3) Repasses:
a) Serão marcados como não processados os repasses calculados no processo a ser reaberto;

1.4) Benefícios - parcelas de empréstimos:
a) Serão estornadas as parcelas de empréstimos baixadas no processo a ser reaberto;

1.5) Férias:
a) Serão estornados os saldos de férias coletivas processados no processo a ser reaberto;

2) Para reabertura de um processo será necessário informar um número de protocolo, este por sua vez, será fornecido pelo Service Desk (quando solicitado pelo usuário);

2.1) Haverá uma tela para informação do protocolo de reabertura de período. Este protocolo permitirá que o usuário reabra qualquer processo da competência selecionada;

Notas

1) Este processo necessitará de uma senha fornecida pelo suporte telefônico;

2) Todo processo será gravado em LOG;

3) A tela de reabertura só é exibida se o parâmetro abaixo estiver marcado;

4) Alterada a descrição do campo “Fechado” em “Manutenção de períodos” e “Mudança de competência” para “Situação”. Este campo tem os seguintes valores: Reaberto, Fechado e Aberto;

5) Na rotina de “Cálculo de folha”, alterada a descrição do “Processo” para prever o status “Reaberto”, além do valor “Fechado”, exibido atualmente quando o processo encontra-se fechado.

10824 - Liberada consulta de log de visualização dos comprovante de rendimento no portal

Caminho

Gestão de Pessoas→ Recursos Humanos→ Colaborador→ Consulta de emissão de comprovantes

Descrição

O sistema está logando a visualização dos recibos de pagamentos, recibos de férias e informe de rendimentos através das opções de menu abaixo:

Portal Web → Folha Pagamento→ Recibos pagamento;
Portal Web → Folha Pagamento→ Recibo férias;
Portal Web → Folha Pagamento→ Informe rendimentos.

O log das visualizações pode ser feito através do módulo de “Gestão de Pessoas”.

Abaixo segue a tela de log:

10846 - Impressão de contra-cheques e recibo férias da equipe pelo portal do Gestor

Caminho

Gestão de Pessoas→ Portal Web → Configurações;
Portal Web→ Home do gestor→ Folha Pagamento→ Recibos pagto. equipe;
Portal Web→ Home do gestor→ Folha Pagamento→ Recibos férias equipe.

Descrição

Disponibilizada a possibilidade de um gestor imprimir os contracheques e recibo de férias de sua equipe.

Configurando o Recibo de folha de pagamento

Para que o gestor possa efetuar a impressão do recibo de folha de pagamento, é necessário que o mesmo efetue a configuração no módulo “Gestão de Pessoas”.

Nela o usuário além de poder definir os mesmos modelos de relatórios que já existem na parte de colaboradores (na mesma tela do RH3), também poderá informar se será impressa 1 ou 2 cópias por página no recibo de pagamento da equipe, que pode ser visualizado no portal.

Configurando o Recibo de férias

Para que o gestor possa efetuar a impressão do recibo de férias, é necessário que o mesmo efetue a configuração no módulo “Gestão de Pessoas”.

Nela o usuário pode definir os mesmos modelos de relatórios que já existem na parte de colaboradores (na mesma tela do RH3).

Para efetuar a impressão pelo Portal WEB, foram criadas as opções de menu abaixo:

Impressão do Recibo de folha de pagamento

Para efetuar a impressão do Recibo de pagamento da equipe (ou colaborador específico), o gestor poderá fazer uso das opções de filtro: “Colaborador” e “Competência”.

Ao clicar no grupo de pagamento escolhido, o Portal exibirá em tela o recibo com a opção de impressão.

Notas

1) O filtro de colaboradores trará apenas os colaboradores participantes da equipe do gestor e ativos;

2) O filtro de competência trará todas as competências válidas dos processos dos colaboradores da equipe, ou seja, este filtro tem dependência com o filtro de cima;

3) O grid trará os processos filtrados, separados por tipo de colaborador (isso porque os modelos de relatórios são separados).

Impressão do Recibo de férias

Para efetuar a impressão do Recibo de férias (ou colaborador específico), o gestor poderá fazer uso das opções de filtro: “Colaborador” e “Competência”.

Ao clicar no grupo de pagamento escolhido, o Portal exibirá em tela o recibo com a opção de impressão.

Notas

1) O filtro de colaboradores trará apenas os colaboradores participantes da equipe do gestor e ativos;

2) O filtro de competência trará todas as competências válidas dos processos (férias) dos colaboradores da equipe, ou seja, este filtro tem dependência com o filtro acima;

3) O grid trará os processos (férias) filtrados, separados por colaborador;

4) Clicando no botão “Visualizar todos” serão impressos todos os recibos de todos os colaboradores que retornaram do filtro aplicado.

10855 - Importação de saldo no pedido de compra por CPF e podendo informar valor

Caminho

Gestão de Benefícios→ Pedidos→ Pedido de compra

Descrição

A rotina de importação de saldo no pedido de compra foi alterada para prever a validação do “CPF” e/ou “Código” e/ou “Hierarquia”, de forma que todas as informações passadas no layout sejam utilizadas na tentativa de localizar o colaborador.

Na importação também é prevista a importação do saldo em valor ou em número de dias. Onde:

• Caso o registro importado tenha apenas saldo em valor, o valor será descontado no processamento do pedido de compra do valor total do pedido;

• Caso o registro importado tenha apenas saldo em dias, o número de dias será descontado do processamento do pedido de compra;

• Caso possua as duas informações (saldo em valor e dias), os dois valores serão descontados respectivamente no processamento do pedido de compra.

<fc #FF0000>SE A TELA TEVE ALTERAÇÃO, COLOCAR IMAGEM</fc>

10881 - Opção de filtrar os departamentos inativos na tela de lotação de cargos por departamento

Caminho	Cargos e Salários→ Lotação→ Definição de lotação dos cargos
Descrição	Foi criada uma opção para o usuário poder filtrar os departamentos inativos. Por padrão, esta opção virá marcada.

10889 - Possibilitado o envio de e-mail de feedback de processos seletivos, para processos fechados ou em andamento

Caminho	Recrutamento e Seleção→ Seleção→ Feedback de processo seletivo
Descrição	No processo de envio de candidatos para admissão foi disponibilizada a possibilidade de notificação de feedback do processo seletivo por e-mail, quando o status do candidato esteja como Selecionado

10890 - Possibilitada a inscrição no processo seletivo na home do candidato

Caminho	PortalWeb→ Home do candidatos → Processos seletivos ativos
Descrição	No grid da pagina “Home do Candidato” foi adicionado um link para o detalhe do processo seletivo que o candidato deseje se inscrever. Nota: A inscrição no processo continua sendo é possível através da tela “Processos Ativos”.

10891 - Emissão de mensagem no RPA

Caminho	Folha de Pagamento→ Lançamentos→ Prestação de serviços (RPA)
Descrição	Adicionado campo de observação (botão) no lançamento do RPA. Esta observação será impressa no recibo de RPA individual (não consolidado).

10893 - Ao lançar um adiantamento de salário (vale), caso o evento selecionado já esteja sendo usado como empréstimo no benefício, o sistema emite um aviso

Caminho	Folha de pagamento→ Lançamentos→ Adiantamento de salário (vale)
Descrição	Ao lançar um adiantamento de salário (vale), caso o evento selecionado já esteja sendo usado como empréstimo no benefício, o sistema emita um aviso. Esta mensagem é semelhante a mensagem exibida ao lançar um adiantamento de salário (vale), usando um evento que já existe no fixo.