Essa é uma revisão anterior do documento!
<fs x-large>Folha de Pagamento</fs>
PIS\PASEP
Caminho: Integrações\Anuais
Importar arquivo gerado pelo programa SXPIS (programa onde é realizada a liberação do pagamento do PIS) e lançar os valores a serem pagos para os colaboradores.
Informar o Evento para pagamento do PIS.
Após selecionar o arquivo, deverão ser carregados na lista os colaboradores que:
- Constem no sistema (identificar pelo número do PIS);
- Estejam ativos e sem movimento de rescisão;
- Que o valor do benefício no arquivo seja maior que 0 (zero);
- Que a situação no arquivo seja igual a 'P' (pago).
Após o procedimento de carga, o usuário poderá selecionar quais colaboradores serão importados.
Ao clicar no botão para processar, será validado:
Se o evento para pagamento foi informado. Caso não informado, será gerada a ocorrência de erro.
Se existe um processo de folha aberto e desbloqueado para o grupo de pagamento do colaborador, na competência atual. Caso não exista, será gerada ocorrência de crítica, onde o usuário poderá continuar ou não.
Ao clicar no botão para gerar, será validado se existem colaboradores selecionados. Caso não exista, será gerada ocorrência de erro com a seguinte mensagem: “Nenhum movimento foi importado ou selecionado para realizar a importação”;
No evento gerado no movimento extra para cada colaborador, o campo origem será preenchido com o valor ‘PIS';
O sistema verificará se o evento já foi informado para o colaborador, caso tenha sido, o sistema perguntará que procedimento realizar. Ignorar, substituir, ignorar todos, substituir todos ou cancelar importação.