<fs x-large>Folha de Pagamento</fs>

Remessa de recibos

Caminho: Integrações\Bancárias\Remessa de recibos

### O processo de remessa de recibos de pagamento é executado no modo assistente, sendo assim, dividido em três passos: Informações gerais, filtragens e geração da remessa. ###

Seguem abaixo os campos a serem informados:

Campo Uso Informações
Convênio Obrigatório Qual banco será gerado
Tipo de processamento Obrigatório Tipo de processamento
Tipo de folha Obrigatório Que tipo de folha será gerada
Competência Obrigatório Competência a ser gerada
Data de lançamento Facultativo Data a ser gerada a integração
Nome do arquivo Facultativo Nome do arquivo a ser gerado
Próximo sequencial Obrigatório Sequencial a ser gerado
Percentual líquido geração Facultativo Valor mínimo para
Quantidade de registros fixos Facultativo Quantidade de registros no cabeçalho do recibo
Gerar pensão alimentícia Facultativo Sinalizar que gera pensão alimentícia
Funcionários Facultativo Selecionar funcionários a serem gerados
Pensão alimentícia Facultativo Indica pensão de todos os bancos
Processos Obrigatório Indica qual processo será gerado
aba “Filtro” Facultativo Filtro personalizado
aba “Identificador do registro” Facultativo Indica os campos de identificação para integrar
aba “Mensagem” Facultativo Mensagem que será vista pelo colaborador
Botão “Consultar colaborador” Facultativo Consultar colaborador a ser gerado
Botão “Motivo, registros ignorados” Facultativo Motivos dos registros ignorados
Botão “Processar” Obrigatório Processa os filtros selecionados
Botão “Gerar” Obrigatório Gera a integração