Diferenças

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--- release_notes:rh3_7_0_0 [2014/01/05 23:24] – [5184 e 10729 - Possibilitada a reabertura de períodos fechados (status reaberto)] administrador
+++ release_notes:rh3_7_0_0 [2014/01/07 13:40] (atual) – [5184 e 10729 - Possibilitada a reabertura de períodos fechados (status reaberto)] administrador
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   * [[#5184 e 10729 - Possibilitada a reabertura de períodos fechados (status reaberto)   | 5184 e 10729 - Possibilitada a reabertura de períodos fechados (status reaberto)]];
-  * [[#10824 - Identificar no RH3 quando o funcionário visualizou o comprovante de rendimento no portal | 10824 - Identificar no RH3 quando o funcionário visualizou o comprovante de rendimento no portal]];
+  * [[#10824 - Liberada consulta de log de visualização dos comprovantes de rendimento no portal | 10824 - Liberada consulta de log de visualização dos comprovantes de rendimento no portal]];
-  * [[#10846 - Impressão de contra-cheques e recibo férias da equipe pelo portal do Gestor | 10846 - Impressão de contra-cheques e recibo férias da equipe pelo portal do Gestor]];
+  * [[#10846 - Impressão de contracheques e recibo férias da equipe pelo portal do Gestor | 10846 - Impressão de contracheques e recibo férias da equipe pelo portal do Gestor]];
   * [[#10855 - Importação de saldo no pedido de compra por CPF e podendo informar valor | 10855 - Importação de saldo no pedido de compra por CPF e podendo informar valor]];
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 | **Caminho**   | **Folha de pagamento**-> Relatório-> Folha de pagamento-> Operacionais-> Ficha financeira |
-| **Descrição** | O relatório foi alterado para somar apenas os eventos de adiantamento e desconto de adiantamento (Guia: Adiantamento [Grupo de pagamento]) quando a opção "Totalizar eventos de adiantamento" estiver marcada. \\ \\ Se esta opção estiver desmarcada, o relatório irá desconsiderar (irá mostrar mas não irá somar) o valor do evento que estiver na guia "Adiantamento" do grupo de pagamento do colaborador. \\ \\ {{ :release_notes:7_0_0_3607_1.png?600 |}} \\ \\ **Notas** \\ \\ **1)** Dois asteriscos são acrescentados na descrição do evento, informando para o usuário que o mesmo não será totalizado, caso a situação acima descrita ocorra. A 'legenda' dos asteriscos será exibida para o usuário; \\ \\ **2)** Para que a alteração funcione, é necessário que o grupo de pagamento do colaborador seja do tipo "Mensal com adiantamento"; \\ \\ **3)** Quando a empresa for regime caixa, os valores dos eventos de IR serão baseados no mês do pagamento, caso contrário, o valor será baseado no mês da competência; \\ \\ **4)** As verbas abaixo serão carregadas apenas com seu valor máximo, exceto nos processos de folha complementar de dissídio, onde nestes, eles serão somados: \\ \\ 4.1) De bases de previdência ( PSNO, PSFE e PS13); \\ 4.2) RAT( R15N, R15F, R20N, R20F, R25N, R25F, RATN e RATF); \\ 4.3) FGTS ( FGMU, CSFG e FGNO); \\ 4.4) Imposto de Renda ( IRLN, IRLF, IRL3, IRBN, IRBF e IRB3).  |
+| **Descrição** | O relatório foi alterado para somar apenas os eventos de adiantamento e desconto de adiantamento (Guia: Adiantamento [Grupo de pagamento]) quando a opção "Totalizar eventos de adiantamento" estiver marcada. \\ \\ Se esta opção estiver desmarcada, o relatório irá desconsiderar (irá mostrar mas não irá somar) o valor do evento que estiver na guia "Adiantamento" do grupo de pagamento do colaborador. \\ \\ {{ :release_notes:7_0_0_3607_1.png?600 |}} \\ \\ **Notas** \\ \\ **1)** Dois asteriscos são acrescentados na descrição do evento, informando para o usuário que o mesmo não será totalizado, caso a situação acima descrita ocorra. A 'legenda' dos asteriscos será exibida para o usuário; \\ \\ **2)** Para que a alteração funcione, é necessário que o grupo de pagamento do colaborador seja do tipo "Mensal com adiantamento".  |
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 | **Caminho**   | **Cadastros básicos**-> Utilitários-> Configurações-> Configurações gerais; \\ **Folha de Pagamento**-> Processos-> Reabertura de períodos; \\ **Folha de Pagamento**-> Processos-> Manutenção de períodos; \\ **Folha de Pagamento**-> Processos-> Mudança de competências; \\ **Folha de Pagamento**-> Processos-> Cálculo da Folha |
-| **Descrição** | Foi criada uma rotina que possibilita a reabertura de períodos fechados. \\ \\ <fc #FF0000>print da tela de reabertura</fc> \\ \\ Segue abaixo a lista de ações que acontecerão quando o período for reaberto: \\ \\ **1)** Retorno de dados das tabelas históricas: \\ \\ **1.1)** Eventos fixos: \\ **a)** Para os registros incluídos após o bloqueio do sistema, que estiverem sem mês e ano para início do processamento, será informado o mês e ano do processo subsequente ao que está sendo reaberto. Desta forma os registros permanecerão no fixo mas só serão calculados a partir do próximo processamento; \\ **b)** Os registros excluídos (última parcela) ou alterados (parcela incrementada) pela rotina de fechamento serão recuperados a partir da tabela histórica. \\ \\ **1.2)** Colaboradores: \\ **a)** Serão reativados (campo inativo) os colaboradores inativados no fechamento do processo, de acordo com a tabela histórica; \\ **b)** Será recuperado o número de dias trabalhados (tempo de serviço); **c)** Será recuperado o mês de desconto da contribuição sindical para colaboradores admitidos após a database (caso tenha sido informada); \\ \\ **1.3)** Repasses: \\ **a)** Serão marcados como não processados os repasses calculados no processo a ser reaberto; \\ \\ **1.4)** Benefícios - parcelas de empréstimos: \\ **a)** Serão estornadas as parcelas de empréstimos baixadas no processo a ser reaberto; \\ \\ **1.5)** Férias: \\ **a)** Serão estornados os saldos de férias coletivas processados no processo a ser reaberto; \\ \\ **2)** Para reabertura de um processo será necessário informar um número de protocolo, este por sua vez, será fornecido pelo Service Desk (quando solicitado pelo usuário); \\ \\ **2.1)** Haverá uma tela para informação do protocolo de reabertura de período. Este protocolo permitirá que o usuário reabra qualquer processo da competência selecionada; \\ \\ **Notas** \\ \\ **1)** Este processo necessitará de uma senha fornecida pelo suporte telefônico; \\ \\ **2)** Todo processo será gravado em LOG; **3)** A tela de reabertura só é exibida se o parâmetro abaixo estiver marcado; \\ \\ <fc #FF0000>print da tela de configuração</fc> \\ \\ **4)** Alterada a descrição do campo "Fechado" em "Manutenção de períodos" e "Mudança de competência" para "Situação". Este campo tem os seguintes valores: Reaberto, Fechado e Aberto; \\ \\ **5)** Na rotina de "Cálculo de folha", alterada a descrição do "Processo" para prever o status "Reaberto", além do valor "Fechado", exibido atualmente quando o processo encontra-se fechado. |
+| **Descrição** | Foi criada uma rotina que possibilita a reabertura de períodos fechados. \\ \\ Sempre que o usuário for acessar a tela de abertura será solicitado que o mesmo informe a senha recebida pelo Service Desk. \\ \\ {{ :release_notes:7_0_0_5184_2.png?600 |}} \\ \\ Após informar a senha e dar "OK", a tela de reabertura será exibida. \\ \\ {{ :release_notes:7_0_0_5184_21.png?600 |}} Segue abaixo a lista de ações que acontecerão quando o período for reaberto: \\ \\ **1)** Retorno de dados das tabelas históricas: \\ \\ **1.1)** Eventos fixos: \\ **a)** Para os registros incluídos após o bloqueio do sistema, que estiverem sem mês e ano para início do processamento, será informado o mês e ano do processo subsequente ao que está sendo reaberto. Desta forma os registros permanecerão no fixo mas só serão calculados a partir do próximo processamento; \\ **b)** Os registros excluídos (última parcela) ou alterados (parcela incrementada) pela rotina de fechamento serão recuperados a partir da tabela histórica. \\ \\ **1.2)** Colaboradores: \\ **a)** Serão reativados (campo inativo) os colaboradores inativados no fechamento do processo, de acordo com a tabela histórica; \\ **b)** Será recuperado o número de dias trabalhados (tempo de serviço); **c)** Será recuperado o mês de desconto da contribuição sindical para colaboradores admitidos após a database (caso tenha sido informada); \\ \\ **1.3)** Repasses: \\ **a)** Serão marcados como não processados os repasses calculados no processo a ser reaberto; \\ \\ **1.4)** Benefícios - parcelas de empréstimos: \\ **a)** Serão estornadas as parcelas de empréstimos baixadas no processo a ser reaberto; \\ \\ **1.5)** Férias: \\ **a)** Serão estornados os saldos de férias coletivas processados no processo a ser reaberto; \\ \\ **2)** Para reabertura de um processo será necessário informar um número de protocolo, este por sua vez, será fornecido pelo Service Desk (quando solicitado pelo usuário); \\ \\ **2.1)** Haverá uma tela para informação do protocolo de reabertura de período. Este protocolo permitirá que o usuário reabra qualquer processo da competência selecionada; \\ \\ **Notas** \\ \\ **1)** Este processo necessitará de uma senha fornecida pelo suporte telefônico; \\ \\ **2)** Todo processo será gravado em LOG; \\ \\ **3)** A tela de reabertura só é exibida se o parâmetro abaixo estiver marcado; \\ \\ {{ :release_notes:7_0_0_5184_1.png?600 |}} \\ \\ **4)** Alterada a descrição do campo "Fechado" em "Manutenção de períodos" e "Mudança de competência" para "Situação". Este campo tem os seguintes valores: Reaberto, Fechado e Aberto; \\ \\ **5)** Na rotina de "Cálculo de folha", alterada a descrição do "Processo" para prever o status "Reaberto", além do valor "Fechado", exibido atualmente quando o processo encontra-se fechado. |
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-====10824 - Liberada consulta de log de visualização dos comprovante de rendimento no portal====
+====10824 - Liberada consulta de log de visualização dos comprovantes de rendimento no portal====
 | **Caminho**   | **Gestão de Pessoas**->  Recursos Humanos-> Colaborador-> Consulta de emissão de comprovantes |
-| **Descrição** | O sistema está logando a visualização dos recibos de pagamentos, recibos de férias e informe de rendimentos através das opções de menu abaixo: \\ \\ **Portal Web** -> Folha Pagamento-> Recibos pagamento; \\ **Portal Web** -> Folha Pagamento-> Recibo férias; \\ **Portal Web** -> Folha Pagamento-> Informe rendimentos. \\ \\ O log das visualizações pode ser feito através do módulo de "Gestão de Pessoas". \\ \\ Abaixo segue a tela de log: \\ \\ {{ :release_notes:7_0_0_10824_1.png?600 |}} |
+| **Descrição** | O sistema está registrando a visualização dos recibos de pagamentos, recibos de férias e informe de rendimentos emitidos atraves do portal, por meio das opções de menu abaixo: \\ \\ **Portal Web** -> Folha Pagamento-> Recibos pagamento; \\ **Portal Web** -> Folha Pagamento-> Recibo férias; \\ **Portal Web** -> Folha Pagamento-> Informe rendimentos. \\ \\ Os registros das visualizações podem ser consultados através do módulo de "Gestão de Pessoas". \\ \\ {{ :release_notes:7_0_0_10824_1.png?600 |}} |
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-====10846 - Impressão de contra-cheques e recibo férias da equipe pelo portal do Gestor====
+====10846 - Impressão de contracheques e recibo férias da equipe pelo portal do Gestor====
 | **Caminho**   | **Gestão de Pessoas**-> Portal Web -> Configurações; \\ **Portal Web**-> Home do gestor-> Folha Pagamento-> Recibos pagto. equipe; \\ **Portal Web**-> Home do gestor-> Folha Pagamento-> Recibos férias equipe. |
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 | **Caminho**   | **Gestão de Benefícios**-> Pedidos-> Pedido de compra |
-| **Descrição** | A rotina de importação de saldo no pedido de compra foi alterada para prever a validação do "CPF" e/ou "Código" e/ou "Hierarquia", de forma que todas as informações passadas no layout sejam utilizadas na tentativa de localizar o colaborador. \\ \\ Na importação também é prevista a importação do saldo em valor ou em número de dias. Onde: \\ \\ • Caso o registro importado tenha apenas saldo em valor, o valor será descontado no processamento do pedido de compra do valor total do pedido; \\ \\ • Caso o registro importado tenha apenas saldo em dias, o número de dias será descontado do processamento do pedido de compra; \\ \\ • Caso possua as duas informações (saldo em valor e dias), os dois valores serão descontados respectivamente no processamento do pedido de compra. \\ \\ <fc #FF0000>SE A TELA TEVE ALTERAÇÃO, COLOCAR IMAGEM</fc> |
+| **Descrição** | A rotina de importação de saldo no pedido de compra foi alterada para prever a validação do "CPF" e/ou "Código" e/ou "Hierarquia", de forma que todas as informações passadas no layout sejam utilizadas na tentativa de localizar o colaborador. \\ \\ Na importação também é previsto o saldo em valor ou em número de dias. Onde: \\ \\ • Caso o registro importado tenha apenas saldo em valor, o valor será descontado no processamento do pedido de compra do valor total do pedido; \\ \\ • Caso o registro importado tenha apenas saldo em dias, o número de dias será descontado do processamento do pedido de compra; \\ \\ • Caso possua as duas informações (saldo em valor e dias), os dois valores serão descontados respectivamente no processamento do pedido de compra. \\ \\ {{ :release_notes:7_0_0_10855_1.png?600 |}} |
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 ====10881 - Opção de filtrar os departamentos inativos na tela de lotação de cargos por departamento====
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 | **Caminho**   | **PortalWeb**->  Home do candidatos -> Processos seletivos ativos |
-| **Descrição** | No grid da pagina "Home do Candidato" foi adicionado um link para o detalhe do processo seletivo que o candidato deseje se inscrever. \\ \\ **Nota:** A inscrição no processo continua sendo é possível através da tela "Processos Ativos". \\ \\ {{ :release_notes:7_0_0_10890_1.png?600 |}} \\ \\ {{ :release_notes:7_0_0_10890_2.png?600 |}} |
+| **Descrição** | Na lista de processos seletivos abertos na página "Home do Candidato", foi adicionado um link para o detalhe do processo seletivo que o candidato deseje se inscrever. \\ \\ **Nota:** A inscrição no processo continua sendo possível através da tela "Processos Ativos". \\ \\ {{ :release_notes:7_0_0_10890_1.png?600 |}} \\ \\ {{ :release_notes:7_0_0_10890_2.png?600 |}} |
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