Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- manual_usuario:fp:fp_remessa_pagamentos [2014/05/05 20:41] – [Remessa de pagamentos] patricia.timoteo
+++ manual_usuario:fp:fp_remessa_pagamentos [2015/10/21 15:14] (atual) – Aprovado administrador
@@ Linha 11: / Linha 11: @@
 //Caminho: Integrações\Bancárias\Remessa de pagamentos//
+====Tela de manutenção====
+----
 Geração dos lançamentos para o banco.
@@ Linha 27: / Linha 30: @@
 | Informação de todos os Bancos | Facultativo | • **Desmarcado:** Checa se o banco do convênio selecionado é o mesmo do pensionista; \\ \\ • **Funcionário:** Todos os funcionários mesmo que não possuam o mesmo banco do convênio; \\ \\ • **Pensionista:** Todos os pensionistas mesmo que não possuam o mesmo banco do convênio.  |
 | Subtrair o valor da pensão alimentícia pago sobre as férias | Facultativo | Deduzir na geração a pensão já paga nas férias |
-| Botão "Processar"                   | Obrigatório | Processa o filtro realizado para integrar |
+| {{:manual_usuario:botoes:botao_processar.png?100|}} | Obrigatório | Processa o filtro realizado para integrar |
-| Botão "Consultar colaborador"       | Facultativo | Consulta colaborador a ser integrado |
+| {{:manual_usuario:botoes:botao_consultar_colaborador.png?120|}} | Facultativo | Consulta colaborador a ser integrado |
-| Botão "Motivo, registros ignorados" | Facultativo | Sinaliza o motivo dos registros ignorados |
+| {{:manual_usuario:botoes:botao_motivo_registros_ignorados.png?300|}} | Facultativo | Sinaliza o motivo dos registros ignorados |
+====Impressão====
+----
+Após a geração do arquivo o sistema emite o relatório abaixo.
+{{ :manual_usuario:fp:fp_remessa_pagamentos.png?700 |}}
+===Regras / Validações===
+----
+###
+**1 -** Campo "Data pagto" do grid: Demonstra a data de pagamento dos processos: férias, rescisão e folha. Onde:
+###
+  * Quando selecionada a opção férias, será demonstrada na coluna a data do recebimento das férias;
+  * Quando o colaborador estiver demitido, será demonstrada a data de pagamento da rescisão ligada ao processo da competência selecionada.
+###
+**2 -** Opção "Listar os registros já enviados": Esta opção inicialmente virá marcada e seu valor será persistido e mantido nos próximos acessos a rotina.
+###
 //**Unibanco**//
@@ Linha 37: / Linha 62: @@
 | Número de pagamento no Unibanco            | Facultativo |  |
 | Código da solicitação de serviço           | Facultativo |  |
-| Código da empresa / Complemento / Cod. Aux | Facultativo |  |
+| Código da empresa / Complemento / Cód. Aux | Facultativo |  |
 | Tipo de remessa                            | Obrigatório |  |
 | Tipo de Operação                           | Obrigatório |  |
@@ Linha 55: / Linha 80: @@
 | Botão "Processar"                              | Obrigatório | processar filtro realizado |
+###
 Após a geração da remessa, o sistema disponibiliza um relatório de conferência dos dados que serão enviados ao banco.
+###
 Os pensionistas ficam separados dos colaboradores no relatório.
+###
 **Observação:** Verificar a legenda no rodapé da tela de geração, pois essa conterá informação do total de lançamentos( número de registros e valor). Os lançamentos gerados anteriormente estarão sendo exibidos na cor verde. Os registros ignorados serão exibidos em vermelho. O usuário poderá consultar os motivos para rejeição do registro e o cadastro do colaborador.
+###