Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- manual_usuario:fp:fp_darf [2013/09/19 15:15] – Aprovado administrador
+++ manual_usuario:fp:fp_darf [2015/10/23 13:14] (atual) – [DARF] administrador
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-//Caminho: Integrações\Bancárias//
+//Caminho: Integrações\Bancárias\DARF//
+Preenchimento dos campos para geração do arquivo de remessa de Contas a Pagar.
+Seguem abaixo os campos a serem informados:
+^ Campo ^ Uso ^ Informações ^
+| Código                     | Obrigatório | Código da hierarquia a ser integrada |
+| Competência                | Obrigatório | Competência a ser integrada |
+| Processo                   | Obrigatório | Processo a ser integrada |
+| Nome do arquivo            | Obrigatório | Nome do arquivo para integração |
+| Data de gravação           | Facultativo | Data da gravação do Darf |
+| Data de crédito            | Facultativo | Data de pagamento do documento |
+| Data de vencimento         | Facultativo | Vencimento do Darf |
+| Tipo de movimento          | Obrigatório | Se é de inclusão, exclusão ou etc. |
+| Número de pagamento        | Facultativo | Número de ordem de inclusão |
+| Tipo do DARF               | Obrigatório | Qual a finalidade do recolhimento Darf |
+| Código da receita          | Obrigatório | Código de recolhimento |
+| Número de referência       | Obrigatório | Numero do documento |
+| Valor do principal         | Obrigatório | Valor do Darf |
+| Valor da multa             | Facultativo | Valor multa quando pago fora do prazo |
+| Valor dos juros            | Facultativo | Valor juros quando pago fora do prazo |
+| Valor total                | Obrigatório | Valor total |
+| Layout                     | Obrigatório | Layout utilizado para gerar integração do Darf |
+| Banco                      | Obrigatório | Banco que será feito a integração |
+| Informações complementares | Facultativo | Informação opcional |
+| {{:manual_usuario:botoes:botao_gerar.png?100|}} | Obrigatório | Gerar o arquivo de integração |
-Preenchimento dos campos para geração do arquivo de remessa de Contas a Pagar. Após o preenchimento, basta clicar no botão "Gerar".