Diferenças

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--- manual_usuario:fp:fp_anuais_pis_pasep [2013/09/19 15:17] – Aprovado administrador
+++ manual_usuario:fp:fp_anuais_pis_pasep [2015/10/21 14:01] (atual) – [PIS\PASEP] administrador
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-//Caminho: Integrações\Anuais//
+//Caminho: Integrações\Anuais\PIS\PASEP//
+###
 Importar arquivo gerado pelo programa SXPIS (programa onde é realizada a liberação do pagamento do PIS) e lançar os valores a serem pagos para os colaboradores.
+###
-Informar o Evento para pagamento do PIS.
+Seguem abaixo os campos a serem informados:
-Após selecionar o arquivo, deverão ser carregados na lista os colaboradores que:
+^ Campo ^ Uso ^ Informações ^
+| Evento                              | Obrigatório | Evento a ser gerado crédito para o colaborador |
+| Arquivo do convênio PIS/PASEP       | Obrigatório | Após selecionar o arquivo, deverão ser carregados na lista os colaboradores que: \\ \\ • Constem no sistema (identificar pelo número do PIS); \\ • Estejam ativos e sem movimento de rescisão; \\ • Que o valor do benefício no arquivo seja maior que 0 (zero); \\ • Que a situação no arquivo seja igual a "Pago". |
+| {{:manual_usuario:botoes:botao_processar_arquivo.png?120|}} | Facultativo | Ao clicar no botão para processar, será validado: \\ \\ • Se o evento para pagamento foi informado. Caso não informado, será gerada a ocorrência de erro; \\ • Se existe um processo de folha aberto e desbloqueado para o grupo de pagamento do colaborador, na competência atual. Caso não exista, será gerada ocorrência de crítica, onde o usuário poderá continuar ou não. |
+| {{:manual_usuario:botoes:botao_motivo_registros_ignorados.png?300|}} | Facultativo | Motivo que não foi gerado o Pis/Pasep para o colaborador |
+| {{:manual_usuario:botoes:botao_gerar.png?100|}} | Facultativo | Ao clicar no botão para gerar, será  validado se existem colaboradores selecionados. Caso não exista, será gerada ocorrência de erro com a seguinte mensagem: “Nenhum movimento foi importado ou selecionado para realizar a importação”; \\ \\ No evento gerado no movimento extra para cada colaborador, o campo origem será preenchido com o valor ‘PIS'; \\ \\ O sistema verificará se o evento já foi informado para o colaborador, caso tenha sido, o sistema perguntará que procedimento realizar. Ignorar, substituir, ignorar todos, substituir todos ou cancelar importação. |
-  * Constem no sistema (identificar pelo número do PIS);
-  * Estejam ativos e sem movimento de rescisão;
-  * Que o valor do benefício no arquivo seja maior que 0 (zero);
-  * Que a situação no arquivo seja igual a 'P' (pago).
-Após o procedimento de carga, o usuário poderá selecionar quais colaboradores serão importados.
-Ao clicar no botão para processar, será validado:
-Se o evento para pagamento foi informado. Caso não informado, será gerada a ocorrência de erro.
-Se existe um processo de folha aberto e desbloqueado para o grupo de pagamento do colaborador, na competência atual. Caso não exista, será gerada ocorrência de crítica, onde o usuário poderá continuar ou não.
-Ao clicar no botão para gerar, será  validado se existem colaboradores selecionados. Caso não exista, será gerada ocorrência de erro com a seguinte mensagem: “Nenhum movimento foi importado ou selecionado para realizar a importação”;
-No evento gerado no movimento extra para cada colaborador, o campo origem será preenchido com o valor ‘PIS';
-O sistema verificará se o evento já foi informado para o colaborador, caso tenha sido, o sistema perguntará que procedimento realizar. Ignorar, substituir, ignorar todos, substituir todos ou cancelar importação.