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ajuda:dicionario:fp_pag_recibos

Diferenças

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ajuda:dicionario:fp_pag_recibos [2014/11/05 15:37] – Aprovado administradorajuda:dicionario:fp_pag_recibos [2015/11/09 14:30] (atual) – Aprovado administrador
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 ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^
-| ID | NUMBER(15,0) | N | ID do recibo ( Cabeçalho ) | X |  | +| ID | NUMBER(15,0) | S | ID do recibo ( Cabeçalho ) | X |  | 
-| [[Ajuda:dicionario:PESSOAS | IDPESSOA]] | NUMBER(15,0) | Y | ID do colaborador |  | X | +| [[Ajuda:dicionario:PESSOAS | IDPESSOA]] | NUMBER(15,0) | N | ID do colaborador |  | X | 
-| IDPENSIONISTA | NUMBER(15,0) | Y | ID da pensionista |  |  | +| IDPENSIONISTA | NUMBER(15,0) | N | ID da pensionista |  |  | 
-| [[Ajuda:dicionario:FP_PROCESSOS | IDPROCESSO]] | NUMBER(15,0) | N | ID do processo |  | X | +| [[Ajuda:dicionario:FP_PROCESSOS | IDPROCESSO]] | NUMBER(15,0) | S | ID do processo |  | X | 
-| [[Ajuda:dicionario:FP_PAG_CONVENIOS | IDCONVENIO]] | NUMBER(15,0) | N | ID do convênio |  | X | +| [[Ajuda:dicionario:FP_PAG_CONVENIOS | IDCONVENIO]] | NUMBER(15,0) | S | ID do convênio |  | X | 
-| PES_NOME | VARCHAR2(70) | N | Nome da pessoa |  |  | +| PES_NOME | VARCHAR2(70) | S | Nome da pessoa |  |  | 
-| PROCESSAMENTO | VARCHAR2(3) | Y | Tipo processamento |  |  | +| PROCESSAMENTO | VARCHAR2(3) | N | Tipo processamento |  |  | 
-| PROCESSO_REC | CHAR(3) | Y | Processo de cálculo |  |  | +| PROCESSO_REC | CHAR(3) | N | Processo de cálculo |  |  | 
-| PES_CPF | VARCHAR2(11) | Y | CPF da pessoa |  |  | +| PES_CPF | VARCHAR2(11) | N | CPF da pessoa |  |  | 
-| IDENTIFICADOR | VARCHAR2(20) | N | Identificador do colaborador na empresa |  |  | +| IDENTIFICADOR | VARCHAR2(20) | S | Identificador do colaborador na empresa |  |  | 
-| PES_AGENCIA_CODIGO | VARCHAR2(4) | Y | Código da agência |  |  | +| PES_AGENCIA_CODIGO | VARCHAR2(4) | N | Código da agência |  |  | 
-| PES_CONTA_NUMERO | VARCHAR2(11) | Y | Número da conta da pessoa |  |  | +| PES_CONTA_NUMERO | VARCHAR2(11) | N | Número da conta da pessoa |  |  | 
-| PES_CONTA_DIGITO | CHAR(1) | Y | Dígito da conta da pessoa |  |  | +| PES_CONTA_DIGITO | CHAR(1) | N | Dígito da conta da pessoa |  |  | 
-| PES_CARGO_CODIGO | VARCHAR2(4) | Y | Código do cargo do colaborador |  |  | +| PES_CARGO_CODIGO | VARCHAR2(4) | N | Código do cargo do colaborador |  |  | 
-| PES_CARGO_NOME | VARCHAR2(30) | Y | Nome do cargo do colaborador |  |  | +| PES_CARGO_NOME | VARCHAR2(30) | N | Nome do cargo do colaborador |  |  | 
-| PES_FUNCAO_CODIGO | VARCHAR2(4) | Y | Código da função do colaborador |  |  | +| PES_FUNCAO_CODIGO | VARCHAR2(4) | N | Código da função do colaborador |  |  | 
-| PES_FUNCAO_NOME | VARCHAR2(30) | Y | Nome da função do colaborador |  |  | +| PES_FUNCAO_NOME | VARCHAR2(30) | N | Nome da função do colaborador |  |  | 
-| PES_DEPTO_CODIGO | VARCHAR2(14) | Y | Código do departamento do colaborador |  |  | +| PES_DEPTO_CODIGO | VARCHAR2(14) | N | Código do departamento do colaborador |  |  | 
-| PES_DEPTO_NOME | VARCHAR2(30) | Y | Nome do departamento do colaborador |  |  | +| PES_DEPTO_NOME | VARCHAR2(60) | N | Nome do departamento do colaborador |  |  | 
-| PES_DATA_ADMISSAO | DATE | Y | Data de admissão |  |  | +| PES_DATA_ADMISSAO | DATE | N | Data de admissão |  |  | 
-| DATALANCAMENTO | DATE | N | Data do lançamento |  |  | +| DATALANCAMENTO | DATE | S | Data do lançamento |  |  | 
-| ENVIADO | CHAR(1) | Y | Se já enviado |  |  | +| ENVIADO | CHAR(1) | N | Se já enviado |  |  | 
-| MOTIVO | VARCHAR2(100) | Y | Motivo de não ter sido gerado |  |  | +| MOTIVO | VARCHAR2(100) | N | Motivo de não ter sido gerado |  |  | 
-| MENSAGEM | VARCHAR2(150) | Y | Mensagem do contra cheque |  |  | +| MENSAGEM | VARCHAR2(150) | N | Mensagem do contra cheque |  |  | 
-| QTDLINHASRECIBO | NUMBER(15,0) | Y | Quantidades de linhas do recibo |  |  | +| QTDLINHASRECIBO | NUMBER(15,0) | N | Quantidades de linhas do recibo |  |  | 
-| TOTALPROVENTOS | NUMBER(13,2) | Y | Total de proventos |  |  | +| TOTALPROVENTOS | NUMBER(13,2) | N | Total de proventos |  |  | 
-| TOTALDESCONTOS | NUMBER(13,2) | Y | Total de descontos |  |  | +| TOTALDESCONTOS | NUMBER(13,2) | N | Total de descontos |  |  | 
-| TOTALLIQUIDO | NUMBER(13,2) | Y | Total líquido |  |  | +| TOTALLIQUIDO | NUMBER(13,2) | N | Total líquido |  |  | 
-| DATANASCIMENTO | DATE | Y | Data do nascimento da pessoa |  |  | +| DATANASCIMENTO | DATE | N | Data do nascimento da pessoa |  |  | 
-| QTDEDEPENDENTESIR | NUMBER(15,0) | Y | Quantidade dos dependentes de IR |  |  | +| QTDEDEPENDENTESIR | NUMBER(15,0) | N | Quantidade dos dependentes de IR |  |  | 
-| QTDEDEPENDENTESSF | NUMBER(15,0) | Y | Quantidade dos dependentes de SF |  |  | +| QTDEDEPENDENTESSF | NUMBER(15,0) | N | Quantidade dos dependentes de SF |  |  | 
-| SALARIOBASE | NUMBER(13,2) | Y | Salário base |  |  | +| SALARIOBASE | NUMBER(13,2) | N | Salário base |  |  | 
-| BASEINSS | NUMBER(13,2) | Y | Base de INSS |  |  | +| BASEINSS | NUMBER(13,2) | N | Base de INSS |  |  | 
-| BASEIRRF | NUMBER(13,2) | Y | Base de IRRF |  |  | +| BASEIRRF | NUMBER(13,2) | N | Base de IRRF |  |  | 
-| BASEFGTS | NUMBER(13,2) | Y | Base de FGTS |  |  | +| BASEFGTS | NUMBER(13,2) | N | Base de FGTS |  |  | 
-| RECOLHIMENTOFGTS | NUMBER(13,2) | Y | Valor de recolhimento de FGTS |  |  |+| RECOLHIMENTOFGTS | NUMBER(13,2) | N | Valor de recolhimento de FGTS |  |  | 
 +| DATAGRAVACAO | DATE | N | Data de gravação |  |  | 
 +| NUMDOCEMPRESA | VARCHAR2(25) | N | Número do documento da empresa |  |  | 
 +| NUMDOCBANCO | VARCHAR2(25) | N | Número do documento do banco |  |  | 
 +| TIPOMOEDA | VARCHAR2(25) | N | Tipo da moeda |  |  | 
 +| QTDMOEDA | NUMBER(15,0) | N | Quantidade da moeda |  |  | 
 +| VALORPAGAMENTO | NUMBER(13,2) | N | Valor do pagamento |  |  | 
 +| CODOCORRENCIA | VARCHAR2(5) | N | Código da ocorrência |  |  | 
 +| TIPOMOVIMENTO | VARCHAR2(5) | N | Tipo do movimento |  |  | 
 +| EMP_TIPOINSCRICAO | CHAR(1) | N | Tipo da inscrição da empresa |  |  | 
 +| EMP_NUMINSCRICAO | VARCHAR2(14) | N | Número de inscrição da empresa |  |  | 
 +| CODSOLICITACAOSERVICO | CHAR(2) | N | Código da solicitação de Serviço |  |  | 
 +| CODTIPOMOVIMENTO | CHAR(2) | N | Código do Tipo de Movimento (ocorrência) |  |  | 
 +| NOSSO_NUMERO | VARCHAR2(11) | N | Número do Pagamento no Banco |  |  | 
 +| PES_BANCO_CODIGO | VARCHAR2(3) | N | Código do banco |  |  | 
 +| PES_BANCO_NOME | VARCHAR2(50) | N | Nome do banco do colaborador |  |  | 
 +| PES_AGENCIA_NOME | VARCHAR2(40) | N | Nome da agência do colaborador |  |  | 
 +| PES_AGENCIA_DV | CHAR(1) | N | Dígito da agência do colaborador |  |  | 
 +| PES_CONTA_OPERACAO | VARCHAR2(5) | N | Operação da conta do colaborador |  |  | 
 +| PES_END_CEP | VARCHAR2(8) | N | Cep do colaborador |  |  | 
 +| PES_END_LOGRADOURO | VARCHAR2(70) | N | Logradouro do colaborador |  |  | 
 +| PES_END_NUMERO | VARCHAR2(10) | N | Número do endereço do colaborador |  |  | 
 +| PES_END_COMPLEMENTO | VARCHAR2(70) | N | Complemento do endereço do colaborador |  |  | 
 +| PES_END_CIDADE | VARCHAR2(50) | N | Cidade do colaborador |  |  | 
 +| PES_END_UF | CHAR(2) | N | Estado do colaborador |  |  | 
 +| PES_END_BAIRRO | CHAR(50) | N | Bairro do colaborador |  |  | 
 +| PES_CODIGO | VARCHAR2(6) | N | Código do colaborador |  |  | 
 +| PES_EMAIL | VARCHAR2(100) | N | E-mail do colaborador |  |  | 
 +| PES_CENTROCUSTO_CODIGO | VARCHAR2(25) | N | Centro de custo do colaborador |  |  | 
 +| PES_CH_SEMANAL | NUMBER(10,2) | N | Carga horária semanal do colaborador |  |  | 
 +| FERIAS_INICIO | DATE | N | Data inicial das férias |  |  | 
 +| FERIAS_FIM | DATE | N | Data final das férias |  |  |
  
  
ajuda/dicionario/fp_pag_recibos.1415201860.txt.gz · Última modificação: por administrador