FP_PAG_MOVIMENTACOES
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| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NUMBER(15,0) | S | ID | X | |
| DATALANCAMENTO | DATE | N | Data de lançamento/Crédito | ||
| DATAGRAVACAO | DATE | N | Data de gravação | ||
| NUMDOCEMPRESA | VARCHAR2(25) | N | Número do documento da empresa | ||
| NUMDOCBANCO | VARCHAR2(25) | N | Número do documento do banco | ||
| TIPOMOEDA | VARCHAR2(25) | N | Tipo da moeda | ||
| QTDMOEDA | NUMBER(15,0) | N | Quantidade da moeda | ||
| VALORPAGAMENTO | NUMBER(13,2) | S | Valor do pagamento | ||
| IDPESSOA | NUMBER(15,0) | N | ID da pessoa | X | |
| IDPENSIONISTA | NUMBER(15,0) | N | ID do pensionista | ||
| CODOCORRENCIA | VARCHAR2(5) | N | Código da ocorrência | ||
| TIPOMOVIMENTO | VARCHAR2(5) | N | Tipo do movimento | ||
| EMP_TIPOINSCRICAO | CHAR(1) | N | Tipo da inscrição da empresa | ||
| EMP_NUMINSCRICAO | VARCHAR2(14) | N | Número de inscrição da empresa | ||
| IDPROCESSO | NUMBER(15,0) | S | ID do processo | X | |
| IDCONVENIO | NUMBER(15,0) | S | ID do convênio | X | |
| ENVIADO | CHAR(1) | N | Colaborador já enviado | ||
| MOTIVO | VARCHAR2(100) | N | Motivo que o colaborador não foi enviado | ||
| SELECIONADO | CHAR(1) | N | Colaborador selecionado para último envio | ||
| SEQREGMOVIMENTACAO | NUMBER(15,0) | N | Sequencia do registro de movimentacao | ||
| SEQREGARQUIVO | NUMBER(15,0) | N | Sequencia do registro no arquivo | ||
| CODSOLICITACAOSERVICO | CHAR(2) | N | Código da solicitação de Serviço | ||
| CODTIPOMOVIMENTO | CHAR(2) | N | Código do Tipo de Movimento (ocorrência) | ||
| NOSSO_NUMERO | VARCHAR2(11) | N | Número do Pagamento no Banco | ||
| PROCESSO_MOV | CHAR(3) | N | Processo de cálculo | ||
| PES_NOME | VARCHAR2(70) | N | Nome do colaborador | ||
| PES_BANCO_CODIGO | CHAR(3) | N | Código do banco do colaborador | ||
| PES_BANCO_NOME | VARCHAR2(50) | N | Nome do banco do colaborador | ||
| PES_AGENCIA_NOME | VARCHAR2(40) | N | Nome da agência do colaborador | ||
| PES_AGENCIA_CODIGO | VARCHAR2(10) | N | Agência do colaborador | ||
| PES_AGENCIA_DV | CHAR(1) | N | Dígito da agência do colaborador | ||
| PES_CONTA_NUMERO | VARCHAR2(15) | N | Conta do colaborador | ||
| PES_CONTA_OPERACAO | VARCHAR2(5) | N | Operação da conta do colaborador | ||
| PES_CONTA_DV | CHAR(1) | N | Dígito da conta do colaborador | ||
| PES_END_CEP1 | VARCHAR2(5) | N | Cep do colaborador | ||
| PES_END_CEP2 | VARCHAR2(3) | N | Cep ( complemento ) do colaborador | ||
| PES_END_LOGRADOURO | VARCHAR2(70) | N | Logradouro do colaborador | ||
| PES_END_NUMERO | VARCHAR2(10) | N | Número do endereço do colaborador | ||
| PES_END_COMPLEMENTO | VARCHAR2(70) | N | Complemento do endereço do colaborador | ||
| PES_END_CIDADE | VARCHAR2(50) | N | Cidade do colaborador | ||
| PES_END_UF | CHAR(2) | N | Estado do colaborador | ||
| PES_END_BAIRRO | CHAR(50) | N | Bairro do colaborador | ||
| PES_CODIGO | VARCHAR2(6) | S | Código do colaborador | ||
| PES_CPF | VARCHAR2(11) | N | CPF do colaborador | ||
| CHECK_HORIZONTAL | VARCHAR2(20) | N | Cheque Horizontal | ||
| EVENTOS_VALOR | VARCHAR2(99) | N | Eventos para remessa | ||
| CODCENTROCUSTO | VARCHAR2(25) | N | Código do centro de custo | ||
| CODUNIDADENEGOCIO | VARCHAR2(8) | N | Código da unidade de negocio |
Triggers
| Nome | Evento |
|---|---|
| TR_FP_PAG_MOVIMENTACOES | INSERT |