{{:bk_cab_rh3software.png?200|}} **Folha de Pagamento** =====PIS\PASEP===== ---- //Caminho: Integrações\Anuais\PIS\PASEP// ### Importar arquivo gerado pelo programa SXPIS (programa onde é realizada a liberação do pagamento do PIS) e lançar os valores a serem pagos para os colaboradores. ### Seguem abaixo os campos a serem informados: ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | Evento | Obrigatório | Evento a ser gerado crédito para o colaborador | | Arquivo do convênio PIS/PASEP | Obrigatório | Após selecionar o arquivo, deverão ser carregados na lista os colaboradores que: \\ \\ • Constem no sistema (identificar pelo número do PIS); \\ • Estejam ativos e sem movimento de rescisão; \\ • Que o valor do benefício no arquivo seja maior que 0 (zero); \\ • Que a situação no arquivo seja igual a "Pago". | | {{:manual_usuario:botoes:botao_processar_arquivo.png?120|}} | Facultativo | Ao clicar no botão para processar, será validado: \\ \\ • Se o evento para pagamento foi informado. Caso não informado, será gerada a ocorrência de erro; \\ • Se existe um processo de folha aberto e desbloqueado para o grupo de pagamento do colaborador, na competência atual. Caso não exista, será gerada ocorrência de crítica, onde o usuário poderá continuar ou não. | | {{:manual_usuario:botoes:botao_motivo_registros_ignorados.png?300|}} | Facultativo | Motivo que não foi gerado o Pis/Pasep para o colaborador | | {{:manual_usuario:botoes:botao_gerar.png?100|}} | Facultativo | Ao clicar no botão para gerar, será validado se existem colaboradores selecionados. Caso não exista, será gerada ocorrência de erro com a seguinte mensagem: “Nenhum movimento foi importado ou selecionado para realizar a importação”; \\ \\ No evento gerado no movimento extra para cada colaborador, o campo origem será preenchido com o valor ‘PIS'; \\ \\ O sistema verificará se o evento já foi informado para o colaborador, caso tenha sido, o sistema perguntará que procedimento realizar. Ignorar, substituir, ignorar todos, substituir todos ou cancelar importação. |