Diferenças

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--- manual_usuario:fp:fp_mudanca_grupo_pagamento [2015/07/31 13:53]
administrador Aprovado
+++ manual_usuario:fp:fp_mudanca_grupo_pagamento [2018/03/09 01:21] (atual)
administrador Aprovado
@@ Linha 16: / Linha 16: @@
 Processo para alteração de grupo de pagamento do colaborador. A rotina irá mover todo o movimento de um processo para outro.
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+^ Campo ^ Uso ^ Informações ^
+| Colaborador                              | Obrigatório |  |
+| Novo grupo de pagamento                  | Obrigatório |  |
+| Data alteração                           | Obrigatório |  |
+| Últimas alterações de grupo de pagamento | Automático  |  |
+| {{:manual_usuario:botoes:botao_excluir.png?100|}} | Facultativo |Possibilidade de excluir um registro de alteração indevido ou errado.|
+=====Regras \ Validações=====
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+**1- ** Os processos do grupo "Destino" devem ter todos os da "Origem".
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+O sistema TRANSFERE todos os lançamentos/movimentos desde o primeiro aberto, até o último aberto. Para os casos de lançamentos futuros já efetuados.
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+O sistema valida se os novos processos já foram abertos pelo usuário para o grupo destino.
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 **Exemplo:** O Colaborador é de um grupo de Pagamento com cálculo Mensal e passa para um grupo de Pagamento cujo cálculo é Mensal com adiantamento.
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+**2- ** Regra para transferir colaborador de grupo de pagamento com processo de adiantamento
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-O sistema TRANSFERE todos os lançamentos/movimentos desde o primeiro aberto, até o último aberto. Para os casos de lançamentos futuros já efetuados.
+O sistema permite transferir colaboradores de grupo de pagamento com processo de adiantamento calculado. Caso os grupos de origem e destino tenham adiantamento, ambos deverão estar com o mesmo status (abertos e não bloqueados ou fechados). Se o grupo de origem ou destino não possuir adiantamento, for apenas mensal, a transferência deverá ocorrer normalmente.
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-O sistema valida se os novos processos já foram abertos pelo usuário.
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+**3 -** Sempre que um registro desta funcionalidade for alterado e houver um colaborador associado, o sistema irá exibir as telas abaixo, listando os colaboradores que foram impactados. São 2 possibilidades de tela: Listando colaboradores que ainda não foram enviados para o eSocial e listando colaboradores que já tiveram as informações enviadas. No segundo caso, o usuário deverá informar a ação a ser tomada.
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+{{ :manual_usuario:fp:fp_tipo_impacto_colaborador_nao_enviado.png?700 |}}
+{{ :manual_usuario:fp:fp_tipo_impacto_colaborador_enviado.png?700 |}}
-^ Campo ^ Uso ^ Informações ^
-| Colaborador                              | Obrigatório |  |
-| Novo grupo de pagamento                  | Obrigatório |  |
-| Data alteração                           | Obrigatório |  |
-| Últimas alterações de grupo de pagamento | Automático  |  |
-| {{:manual_usuario:botoes:botao_excluir.png?100|}} | Facultativo |Possibilidade de excluir um registro de alteração indevido ou errado.|